江西弋阳高新技术产业园区管理委员会

 2021年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  江西弋阳高新技术产业园区管理委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  江西弋阳高新技术产业园区管理委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西弋阳高新技术产业园区管理委员会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  江西弋阳高新技术产业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

1、负责工业园区内党的建设、精神文明建设、劳动和社会保障工作、法制工作、群众团体工作；

2、负责工业园区内的经济社会发展计划的编制和统计，负责本单位财政预算、决算的编报；

3、负责工业园区内的规划、建设工作；

4、负责工业园区内招商引资，对外经济技术合作；

5、经营和管理工业园区内的国有资产；

6、负责工业园区内的其他各项行政和社会管理工作；

7、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本部门2021年预算编制范围的单位1个，无二级预算单位。编制人数30人，其中：参照公务员管理的事业编制人数20人，全部补助事业编制人数10人；实有人数18人，其中：在职人数18人，包括参照公务员管理的事业单位在职人数10人，全部补助事业在职人数8人。在校学生数0人。

第二部分  江西弋阳高新技术产业园区管理委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2021年部门收入预算总额为4649.42万元，比上年预算安排减少3062.22万元。其中：财政拨款收入4604.86万元，比上年预算安排增加4316.39万元；其他收入0万元，比上年预算安排减少6901.51万元；上年结转44.56万元，比上年预算安排减少477.10万元。

2、支出预算情况

2021年部门支出预算总额为4649.42万元，比上年预算安排减少3062.22万元。其中：

按支出资金性质类别划分：财政拨款支出4604.86万元，比上年预算安排增加4316.39万元；其他收入支出0万元，比上年预算安排减少6901.51万元；上年结转资金支出44.56万元，比上年预算安排减少477.10万元。

按支出功能科目划分：资源勘探工业信息等支出--支持中小企业发展和管理支出--其他支持中小企业发展和管理支出4649.42万元，比上年预算安排减少3062.22万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出269.59万元，比上年预算安排减少29.65万元；商品和服务支出511.83万元，比上年预算安排减少238.30万元；资本性支出3万元，比上年预算安排减少720.07万元；对企业补助3865万元，比上年预算安排增加1169万元；其他支出0万元，比上年预算安排减少3243.20万元。

3、财政拨款支出情况

2021年部门财政拨款支出预算4604.86万元，比上年预算安排增加4316.39万元。

4、政府性基金情况

本部门无政府性基金收入预算安排，无政府性基金预算支出安排。

5、机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算  78.08  万元，比2020年预算减少  6.39  万元，下降  7.56  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   33   万元，其中：政府采购货物预算  3   万元、政府采购工程预算   0   万元、政府采购服务预算   30   万元。

7、国有资产占有使用情况

部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  0   辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆，金额为  0  。

8、绩效目标设置情况

2021年共申报项目  5  个（为部门预算中项目数量），实行绩效目标管理的项目  3  个（为部门预算中100万元及以上项目数量），涉及金额  4356.75  万元，项目绩效目标编制率为  60  %（为实行绩效目标管理的项目个数/所有项目数量）。其中：县重点项目  0   个（按实际情况填），均已编制了具体的绩效指标。以上纳入绩效目标管理的项目全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费年初预算安排22万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无。

公务接待费22万元，比上年减少3万元，主要原因是：结合本单位实际情况，按照厉行节约原则，安排公务接待费用支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无。

第三部分  弋阳县xxxx2021年部门预算表

    九张表（详见附表）

第四部分   名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

支出功能分类科目2150899：资源勘探工业信息等支出--支持中小企业发展和管理支出--其他支持中小企业发展和管理支出，反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

江西弋阳高新技术产业园区管理委员会2021年部门预算公开表

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